一、目的

　　为加强学院物资(实训物资或实训设备)及办公用品的采购管理，规范采购操作规程，建立合格供应商网络，以满足全院师生正常的工作，特制订本制度。

　　二、适用范围

　　适用于全院各处、系，包括学生实训物资(设备)及教师办公用品、劳保用品等。

　　三、采购及物资审批流程

　　1、需要物资的各系、处先填写采购申报单。

　　2、采购申报单提交给各系处由各系处系主任、处长审核审批，再由分管院长审批，后提交保障处进行采购工作。

　　四、物资采购流程

　　1、物品需求各系、处提供采购申报单，并完成必要审核和审批手续才能进行采购工作，申报单上必须注明产品规格、型号及数量用途，没有型号规格的必须提供实样或网上链接进行采购，如上述事项有遗留或不明确的不予采购。

　　2、保障处凭已审核审批的采购申请单，并完成采购订单的核实工作，给供应商下达采购计划，同时保障处备份。

　　3、供应商送货到指定仓库，仓库及申请的相关老师经检验确认后入库，并要求申请老师填写领用单。（领用单分：易耗品跟耐用品，耐用品要求申请老师用完后归还仓库，并登记）

　　五、支付流程及审批

　　1、供应商凭学院仓管签字确认的送货单到保障处对账，产生一份详细的对账明细清单(同时附送货单、入库单)，采购、仓管人员核实确认签字签字，并把账清单报送到保障处主管处。

　　2、保障处主管对账清单进一步进行确认签字，并交与保障处分管院长处进行确认签字后交与财务审核，并保存。是固定资产的纳入固定资产栏由使用人保管，（各系固定资产金额为1500元、各处固定资产金额为1000元）。

　　六、供应商的管理

　　1、对于大宗或经常使用的物品，应建立相对稳定的供应商，并建立“供应商目录”作为采购时询价议价和供货的参考。

　　2、对于经常采购的物品，应找三家以上的供应商作比价，货比三家，采购性价比较高的物资。

　　3、根据供应商信誉状况、货源稳定性、售后服务状况等方面综合考虑，把供应商分类A、B、C等几类，并由此确定是否为长期发展或淘汰的供应商。

　　4、对于交货品质不符合质量标准，交货数量不足，延误交期，售后服务不良等情况的供应商，应采用末位淘汰法进行淘汰，并另行开发新的供应商。　本制度从2017年10月1日试行。