宁波第二技师学院2021年单位预算

第一部分 单位概况

一、主要职能

1.培养适应现代化生产、服务需要的高技能人才。

2.面向社会开展各类职业技能培训和师资培训。

3.承担企业技师和高级技师提升培训与研修交流、考核鉴定与评价等任务。

二、单位机构设置情况

从预算单位构成看，宁波第二技师学院包括办公室、教务处、学生处、后勤保障处、合作交流处、科研信息处等内设机构。

第二部分 2021年单位预算安排情况说明

一、2021年单位收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021年收支总预算9607.65万元，收入包括：一般公共预算拨款收入，政府性基金预算拨款收入，国有资本经营预算拨款收入，财政专户管理资金收入，事业收入（不含专户资金），事业单位经营收入，上级补助收入，附属单位上缴收入，其他收入，用累计盈余弥补收支差额，上年结转；支出包括：教育支出，社会保障和就业支出，卫生健康支出，住房保障支出。

二、2021年收入预算情况说明

本单位2021年收入预算9607.65万元，其中：一般公共预算拨款收入9271.99万元，占96.51%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0.00%；国有资本经营预算收入0万元，占0.00%；财政专户资金330.66万元，占3.44%；事业收入（不含专户资金）0万元，占0.00%；事业单位经营收入0万元，占0.00%；其它收入5万元，占0.05%；上级补助收入0万元，占0.00%；附属单位上缴收入0万元，占0.00%；用累计盈余弥补收支差额0万元，占0.00%；上年结转收入0万元，占0.00%。

三、2021年支出预算情况说明

本单位2021年支出预算9607.65万元。

（一）按支出功能分类，包括：教育支出（类）7313.27万元、社会保障和就业支出（类）693.62万元、卫生健康支出（类）270.99万元、住房保障支出（类）1329.77万元。

（二）按支出用途分类，包括：人员支出5939.92万元、日常公用支出2884.17万元、项目支出783.56万元、事业单位经营支出0万元、对附属单位补助支出0万元、上缴上级支出0万元。

四、2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

本单位2021年财政拨款收支预算9271.99万元。收入包括：本年收入9271.99万元, 其中：一般公共预算拨款9271.99万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元;上年结转0万元, 其中：一般公共预算拨款0万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元；支出包括：教育支出（类）6977.61万元、社会保障和就业支出（类）693.62万元、卫生健康支出（类）270.99万元、住房保障支出（类）1329.77万元。

五、2021年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款当年规模变化情况

本单位2021年一般公共预算当年拨款9271.99万元，比2020年执行数减少881.70万元，主要原因是职教发展专项、高技能人才项目经费、就业补助资金等项目经费预算减少,2020年人员经费追加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出（类）6977.61万元，占75.25%；社会保障和就业支出（类）693.62万元，占7.48%；卫生健康支出（类）270.99万元，占2.92%；住房保障支出（类）1329.77万元，占14.35%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）6860.41万元，比2020年执行数减少709.34万元，下降9.37%，主要原因是：项目经费减少。

2.教育支出（类）职业教育（款）技校教育（项）117.20万元，比2020年执行数增加114.40万元，增长4085.71%，主要原因是：学生资助补助经费中央直达资金增加。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）151.64万元，比2020年执行数减少19.45万元，下降11.37%，主要原因是：主要原因是2020年学校抚恤经费及退休人员一次性补贴追加。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）361.32万元，比2020年执行数增加24.45万元，增长7.26%，主要原因是：基本养老保险缴费支出增加。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）180.66万元，比2020年执行数增加12.22万元，增长7.25%，主要原因是：年金缴费支出增加。

6.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）高技能人才培养补助（项）0.00万元，比2020年执行数减少54.83万元，下降100.00%，主要原因是：2020年有高技能人才培养补助追加。

7.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）0.00万元，比2020年执行数减少499.94万元，下降100.00%，主要原因是：2020年有就业补助项目经费追加。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）203.24万元，比2020年执行数增加15.28万元，增长8.13%，主要原因是：医疗保险支出增加。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）67.75万元，比2020年执行数增加19.05万元，增长39.12%，主要原因是：公务员医疗补助支出增加。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）1323.95万元，比2020年执行数增加227.66万元，增长20.77%，主要原因是：根据预算编制要求政策性预留10%。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）5.82万元，比2020年执行数增加0.09万元，增长1.57%，主要原因是：提租补贴按标准核算后增加。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）0.00万元，比2020年执行数减少11.29万元，下降100.00%，主要原因是：2020年购房补贴追加。

六、2021年一般公共预算基本支出情况说明

本单位2021年一般公共预算基本支出8488.43万元，其中：

人员经费5939.92万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费2548.51万元， 主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、2021年政府性基金预算拨款情况说明

本单位2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

本单位2021年没有使用一般公共预算资金安排“三公”经费。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

本单位为事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购情况

2021年本单位政府采购预算总额754.23万元，其中：政府采购货物预算271.38万元、政府采购工程预算90万元、政府采购服务预算392.85万元。

（三）国有资产占有使用情况

截止2020年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，省部级领导用车0辆，机要通信及应急保障用车0辆，老干部服务用车0辆，行政执法专用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，业务用车1辆，固定工作用车0辆。单位价值50万元及以上通用设备3台（套），单位价值100万元及以上专用设备3台（套）。

2021年单位预算未安排购置车辆及单位价值50万元及以上设备。

（四）绩效目标设置情况

2021年本单位实行绩效目标管理的项目5个，涉及财政拨款预算658.86万元；其中纳入绩效评价项目5个，涉及财政拨款预算658.86万元。

第三部分 名词解释

一、收入科目

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2.财政专户管理资金:缴入财政专户，实行专项管理的教育收费。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含教育收费。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.上级补助收入：预算单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

6.附属单位上缴收入：事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

7.其他收入：预算单位除财政拨款、财政专户管理资金、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入以外取得的各项收入。

8.用累计盈余弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政专户管理资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的累计盈余弥补本年收支缺口的资金。

9.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

二、支出科目

1.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

2.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

3.上缴上级支出：指所属事业单位上缴上级的支出。

4.事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

5.对附属单位补助支出:指对所属单位补助发生的支出。

6.结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

7.职业教育（款）中等职业教育（项）：指反映各部门（不含人力资源社会保障部门）举办的中等职业教育支出。

8.职业教育（款）技校教育（项）：指反映工业、交通、劳动保障等部门举办的技工学校支出。

9.行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指用于行政事业单位离退休方面的支出。

10.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机构事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

11.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机构事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

12.就业补助（款）高技能人才培养补助（项）：指反映财政用于技能大师工作室建设等方面的补助支出。

13.就业补助（款）其他就业补助支出（项）：指反映除上述项目以外按规定确定的其他用于促进就业的补助支出。

14.行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

15.行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

16.住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

17.住房改革支出（款）提租补贴（项）：指反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工(含离退休人员)发放租金补贴。

18.住房改革支出（款）购房补贴（项）：指反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

三、机关运行经费

 行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

宁波第二技师学院2021年单位预算公开表.pdf