宁波第二技师学院2023年单位预算

第一部分 单位概况

一、主要职能

1.培养适应现代化生产、服务需要的高技能人才。

2.面向社会开展各类职业技能培训和师资培训。

3.承担企业技师和高级技师提升培训与研修交流、考核鉴定与评价等任务。

二、单位机构设置情况

从预算单位构成看，宁波第二技师学院包括校（党）务办公室、教务处、学生处、后勤装备处、教科处、社会服务处等内设机构。

第二部分 2023年单位预算安排情况说明

一、2023年单位收支预算总表的说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。2023年收支总预算11595.24万元，收入包括：一般公共预算拨款收入、财政专户管理资金收入、其他收入；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、2023年收入预算总表的说明

本单位2023年收入预算11595.24万元，其中：一般公共预算拨款收入11122.24万元，占95.93%；财政专户管理资金收入468.00万元，占4.03%；其它收入5.00万元，占0.04%。

三、2023年支出预算总表的说明

本单位2023年支出预算11595.24万元。

（一）按支出功能分类，包括：教育支出（类）9332.98万元、社会保障和就业支出（类）728.03万元、卫生健康支出（类）260.48万元、住房保障支出（类）1273.75万元。

（二）按支出用途分类，包括：人员支出6608.61万元，日常公用支出2955.43万元，项目支出2031.20万元。

四、2023年财政拨款收支预算总表的说明

本单位2023年财政拨款收支预算11122.24万元。收入包括：一般公共预算拨款收入11122.24万元；支出包括：教育支出（类）8859.98万元、社会保障和就业支出（类）728.03万元、卫生健康支出（类）260.48万元、住房保障支出（类）1273.75万元。

五、2023年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算拨款当年规模变化情况

本单位2023年一般公共预算当年拨款11122.24万元，比2022年执行数9935.76万元增加1186.48万元，主要原因是双高等项目经费增加，学生数增加生均经费总额增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出（类）8859.98万元，占79.66%；社会保障和就业支出（类）728.03万元，占6.54%；卫生健康支出（类）260.48万元，占2.34%；住房保障支出（类）1273.75万元，占11.46%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）8858.68万元，比2022年执行数增加1126.67万元，增长14.57%，主要原因是：双高等项目经费增加，学生数增加生均经费总额增加。

2.教育支出（类）职业教育（款）技校教育（项）1.30万元，比2022年执行数减少9.61万元，下降88.08%，主要原因是：学生资助经费年中追加。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）154.40万元，比2022年执行数减少15.02万元，下降8.87%，主要原因是：2022年退休一次性补贴追加。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）382.42万元，比2022年执行数增加36.55万元，增长10.57%，主要原因是：基本养老保险缴费基数增加。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）191.21万元，比2022年执行数增加17.16万元，增长9.86%，主要原因是：职业年金缴费基数增加。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）203.16万元，比2022年执行数增加23.99万元，增长13.39%，主要原因是：医疗保险缴费基数增加。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）57.32万元，比2022年执行数增加6.45万元，增长12.68%，主要原因是：公务员医疗补助基数增加。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）1267.88万元，比2022年执行数增加30.80万元，增长2.49%，主要原因是：住房公积金基数增加。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）5.87万元，与上年基本持平。

六、2023年一般公共预算基本支出表的说明

本单位2023年一般公共预算基本支出9091.04万元，其中：

人员经费6608.61万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费2482.43万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

七、2023年一般公共预算“三公”经费预算支出表的说明

 本单位2023年“三公”经费预算为0，与上年持平。其中：

（一）因公出国（境）费用：本单位2023年因公出国（境）预算为0，与上年持平。

（二）公务接待费：本单位2023年公务接待费预算为0，与上年持平。

（三）公务用车购置：本单位2023年公务用车购置预算为0，与上年持平。

（四）公务用车运行费：本单位2023年公务用车运行费预算为0，与上年持平。

八、2023年政府性基金预算支出表的说明

本单位2023年没有使用政府性基金预算拨款安排支出。

九、2023年国有资本经营预算支出表的说明

本单位2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

本单位为非行政、参公事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购情况

2023年本单位政府采购预算总额970.55万元，其中：政府采购货物预算413.25万元、政府采购工程预算200万元、政府采购服务预算357.3万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，老干部服务用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，行政执法专用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，事业单位业务用车1辆。单位价值50万元及以上通用设备4台（套），单位价值100万元及以上专用设备3台（套）。

本单位没有2023年预算安排购置车辆。单位价值50万元及以上通用设备1台（套），单位价值100万元及以上专用设备2台（套），主要为SLM金属打印机、DMG五轴联动加工中心、厨房垃圾处理设备。

（四）绩效目标设置情况

2023年本单位所有项目支出均实行绩效目标管理，涉及财政拨款预算2029.9万元，项目6个。

第三部分 名词解释

一、收入科目

1.财政拨款收入：部门当年从本级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款收入。

2.财政专户管理资金:缴入财政专户，实行专项管理的教育收费。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含教育收费。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.上级补助收入：预算单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

6.附属单位上缴收入：事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

7.其他收入：预算单位取得的除财政拨款、财政专户管理资金、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入以外取得的各项收入资金,包括债务收入、投资收益等。

8.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

二、支出科目

1.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

2.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

3.上缴上级支出：指所属事业单位上缴上级的支出。

4.事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

5.对附属单位补助支出:指对所属单位补助发生的支出。

6.结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

7.职业教育（款）中等职业教育（项）：指反映各部门（不含人力资源社会保障部门）举办的中等职业教育支出。政府各部门对社会组织等举办的中等职业学校的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

8.职业教育（款）技校教育（项）：指反映人力资源社会保障部门举办的技校教育支出。政府各部门对社会组织等举办的技工学校的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

9.行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指反映事业单位开支的离退休经费。

10.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

11.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

12.行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

13.行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

14.住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公 积金。

15.住房改革支出（款）提租补贴（项）：指反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

三、机关运行经费

 行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

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