目录

一、概况....................................................................................................................()

（一）单位职责........................................................................................................()

（二）机构设置........................................................................................................()

二、2023年度单位决算公开表.............................................................................()

三、2023年度单位决算情况说明.........................................................................()

（一）收入支出决算总体情况说明.......................................................................()

（二）收入决算情况说明........................................................................................()

（三）支出决算情况说明........................................................................................()

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明.......................................................()

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明...............................................()

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.......................................()

（七）政府性基金预算财政拨款收入支出决算总体情况说明...........................()

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明...............................()

（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明....................................................()

（十）机关运行经费支出说明..................................................................................()

（十一）政府采购支出说明.......................................................................................()

（十二）国有资产占有情况说明...............................................................................()

（十三）预算绩效情况说明...................................................................................()

四、名词解释.............................................................................................................()

一、概况

（一）单位职责

1.培养适应现代化生产、服务需要的高技能人才。

2.面向社会开展各类职业技能培训和师资培训。

3.承担企业技师和高级技师提升培训与研修交流、考核鉴定与评价等任务。

（二）机构设置

从预算单位构成看，本单位内设校（党）务办公室、教务处、学生处、后勤装备处、教科处、社会服务处等机构。

二、2023年度单位决算公开表

详见附表。

三、2023年度单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计12439.42万元，支出总计12439.42万元,与2022年度相比，各增加1778.14万元，增长16.68%。主要原因是：双高项目经费增加1200万，编外长聘人员单独核拨等。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计12229.54万元；包括财政拨款收入11744.12万元（其中，一般公共预算11744.12万元，政府性基金预算0.00万元,国有资本经营预算0.00万元），占收入合计96.03%；上级补助收入0.00万元，占收入合计0.00%；事业收入448.77万元，占收入合计3.67%；经营收入0.00万元，占收入合计0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占收入合计0.00%；其他收入36.65万元，占收入合计0.30%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计12213.54万元，其中基本支出9880.04万元，占80.89%；项目支出2333.50万元，占19.11%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计11744.12万元，支出总计11744.12万元，与2022年相比，各增加1720.13万元，增长17.16。主要原因是双高项目经费支出，编外长聘人员费用支出；财政拨款支出年初预算数11122.4万元，完成年初预算的105.59%，主要原因是项目经费及人员经费年中追加。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出11744.12万元，占本年支出合计的96.16%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出增加1720.13万元，增长17.16%。主要原因是：双高经费使用及编外长聘资金使用。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出11744.12万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0.00万元，占0.00%；国防（类）支出0.00万元,占0.00%；公共安全（类）支出0.00万元,占0.00%；教育（类）支出9348.14万元,占79.60%；科学技术（类）支出0.00万元,占0.00%；文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元,占0.00%；社会保障和就业（类）支出920.27万元,占7.84%；卫生健康（类）支出241.23万元,占2.05%；节能环保（类）支出0.00万元,占0.00%；城乡社区（类）支出0.00万元,占0.00%；农林水（类）支出0.00万元,占0.00%；交通运输（类）支出0.00万元,占0.00%；资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元,占0.00%；商业服务业等（类）支出0.00万元,占0.00%；金融（类）支出0.00万元,占0.00%；援助其他地区（类）支出0.00万元,占0.00%；自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元,占0.00%；住房保障（类）支出1234.48万元,占10.51%；粮油物资储备（类）支出0.00万元,占0.00%；灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元,占0.00%；其他（类）支出0.00万元,占0.00%；债务还本（类）支出0.00万元,占0.00%；债务付息（类）支出0.00万元,占0.00%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为11122.24万元，支出决算为11744.12万元,完成年初预算的105.59%，主要原因是项目经费及人员经费年中追加及使用。

其中：

教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。年初预算为8858.68万元，支出决算为9338.24万元，完成年初预算的105.41%，决算数大于预算数的主要原因是项目经费人员经费追加。

教育支出（类）职业教育（款）技校教育（项）。年初预算为1.3万元，支出决算为9.9万元，完成年初预算的7615.38%，决算数大于预算数的主要原因是学生资助经费年中追加。

社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）引进人才费用（项）。年初预算为0万元，支出决算为100万元，决算数大于预算数主要原因是新增引进高层次人才安家补助经费，全市职业技能大赛和技能之星全国竞赛，本土人才升级奖励及专家评选表彰奖励经费等项目经费。

社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为9.98万元，决算数大于预算数主要原因是新增人力社保专项资金及新时代工匠培育经费等项目经费。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为154.4万元，支出决算为162.02万元，完成年初预算的104.94%，决算数大于预算数的主要原因是退休人员增加退休活动费增加按实际金额支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为382.42万元，支出决算为412.78万元，完成年初预算的107.94%，决算数大于预算数的主要原因是养老基数及人员增加。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为191.21万元，支出决算为206.28万元，完成年初预算的107.88%，决算数大于预算数的主要原因是基数及人员增加。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为21.86万元，决算数大于预算数的主要原因是退休人员丧葬费及抚恤金追加。

社会保障和就业支出（类）就业补助（款）高技能人才培养补助（项）。年初预算为0万元，支出决算为7.35万元，决算数大于预算数的主要原因是市技工教育教研活动等专项经费追加。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为203.16万元，支出决算为188.34万元，完成年初预算的92.71%，决算数小于预算数的主要原因是按实际托收额支出。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算为57.32万元，支出决算为52.89万元，完成年初预算的92.27%，决算数小于预算数的主要原因是按实际托收额支出。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为1267.88万元，支出决算为1228.66万元，完成年初预算的96.91%，决算数小于预算数的主要原因是实际执行的缴费基数小于预算设定的缴费基数。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）年初预算为5.87万元，支出决算为5.81万元，完成年初预算的98.98%，决算数小于于预算数的主要原因是人员变动。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出9410.62万元，其中：

人员经费6929.02万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费2481.60万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、无形资产购置、其他资本性支出。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位2023年度无财政拨款“三公”经费收支安排，故无相关数据。

（十）机关运行经费支出说明

本单位为非行政参公单位，故无相关数据

（十一）政府采购支出说明

2023年度政府采购支出总额2334.94万元，其中：政府采购货物支出1935.80万元、政府采购工程支出46.75万元、政府采购服务支出352.39万元。授予中小企业合同金额1116.04万元，占政府采购支出总额的47.80%。其中，授予小微企业合同金额993.94万元，占授予中小企业合同金额的89.06%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的46.78%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的46.46%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆,其他用车主要是公务用车；单价100万元以上专用设备5台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1. 绩效评价工作开展情况。

本单位不自行公开绩效结果，均由部门统一公开。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17. 教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）：指反映各部门（不含人力资源社会保障部门）举办的中等职业教育支出。

18.教育支出（类）职业教育（款）技校教育（项）：指反映工业、交通、劳动保障等部门举办的技工学校支出。

19.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

20. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指反映事业单位开支的离退休经费。

21.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

22.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

23.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

24.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）引进人才费用（项）：指反映用于引进外国专家补助、引智成果推广等方面的支出。

25. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）高技能人才培养补助（项）：指反映政府用于技能大师工作室建设等方面的支出。

26. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

27.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

28.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

29.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：指反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

宁波第二技师学院2023年单位决算公开表.pdf